會計這個職業(yè)是比較受歡迎的職業(yè)，會計有很多個小種類，今天要說的是幼兒園財務(wù)報銷制度及報銷流程 ，對于這個職業(yè)不是很了解的可以看一下幼兒園的賬務(wù)處理怎么做？55筆全盤賬業(yè)務(wù)處理無償分享，幼兒園財務(wù)管理制度，看過的園長都收藏了！，財務(wù)報銷制度及流程大全：從報銷、內(nèi)部控制、費用支出等完整一套，財務(wù)報銷制度及流程（詳細），財務(wù)支出審批方案??。

1.幼兒園的賬務(wù)處理怎么做？55筆全盤賬業(yè)務(wù)處理無償分享

最近，幼兒園老會計因私事離職了，來了一個接班人。雖然是會計，但是沒有做過幼兒園的賬，一頭霧水！老會計好心，離職之前，把全套賬務(wù)處理整理了一遍，留給接班人，真的是太有用了！從企業(yè)基本情況，到稅務(wù)信息，財務(wù)制度，再到賬務(wù)處理，太全面了！一起來學(xué)習(xí)一下吧！一、企業(yè)基本情況二、稅務(wù)信息三、財務(wù)制度四、賬務(wù)處理1：收到投資款1月1日，幼兒園分別收到惜文300000元、探青200000元作為投資款，投資款于當日通過基本戶轉(zhuǎn)入。賬務(wù)處理：借：銀行存款—建設(shè)銀行北京紅星路支行 500000貸：非限定性凈資產(chǎn) 5000004：支付教學(xué)場地租金1月4日，幼兒園租入場地用于幼兒教學(xué)，支付教學(xué)場地2021年1-3月3個月租金126000元和押金42000元?？铐椨沙黾{以網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付訖。賬務(wù)處理：借：待攤費用—房租 126000其他應(yīng)收款—押金 42000貸：銀行存款—建設(shè)銀行北京紅星路支行 1680005：支付墻面及天花板改造工程款1月4日，對租入教學(xué)場地進行改造，支付墻面及天花板改造工程款98000元，款項由出納以網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付訖。賬務(wù)處理：借：待攤費用—裝修費用 98000貸：銀行存款—建設(shè)銀行北京紅星路支行 980006：繳納印花稅1月4日，爾嵐通過電子稅務(wù)局申報印花稅（投資款500000元）款項通過銀行代扣，印花稅減半征收。賬務(wù)處理：借：管理費用—非限定管理費用—印花稅 125貸：銀行存款—建設(shè)銀行北京紅星路支行 1259：支付消防工程款1月6日，支付北京安信消防安裝管理有限公司教學(xué)場地消防工程款35000元，審批后由出納銀行轉(zhuǎn)賬付訖。賬務(wù)處理：借：待攤費用—裝修費用 35000貸：銀行存款—建設(shè)銀行北京紅星路支行 3500010：購電器、防雷材料1月7日，購入電器材料及防雷材料用于教學(xué)場地裝修工程，支付北京迅捷材料有限公司電器材料及防雷材料款6800元，款項出納以銀行存款付訖。賬務(wù)處理：借：待攤費用—裝修費用 6800貸：銀行存款—建設(shè)銀行北京紅星路支行 680013：支付甲醛檢測費1月8日，購入地板用于教學(xué)場地改造工程，付北京易睿檢測技術(shù)有限公司用于教學(xué)場地改造工程的甲醛檢測費5600元。款項出納以銀行轉(zhuǎn)賬付訖。賬務(wù)處理：借：待攤費用—裝修費用 5600貸：銀行存款—建設(shè)銀行北京紅星路支行 560023：購買消毒柜等1月12日，爾嵐報銷款項。購買消毒柜，金額2340元；另購入防撞條、電子智能打鈴器、電線，用于教學(xué)設(shè)施，金額700元，發(fā)票已收到，款項出納以現(xiàn)金付訖。賬務(wù)處理：借：固定資產(chǎn)—電器設(shè)備 2340業(yè)務(wù)活動成本—非限定性業(yè)務(wù)活動—保教用具 700貸：庫存現(xiàn)金 3040好//了，篇//幅//有//限，就//不//和//大//家//一//一//展//示//了，想//要//學(xué)//習(xí)//完//整//噠，滴//滴//我//回//復(fù)“財務(wù)”即//可//

2.幼兒園財務(wù)管理制度，看過的園長都收藏了！

幼兒園財務(wù)管理制度為規(guī)范幼兒園財務(wù)管理，參照相關(guān)會計準則，特制定以下各項制度。供大家參考。一、收支管理制度1、設(shè)兼職會計、出納管理幼兒園收支事務(wù)，嚴格實行收支兩條線，幼兒園所有的收費項目，所有收費均開具幼兒園收據(jù)。2、報銷手續(xù)必須健全，原始發(fā)票必須具有名稱、填制日期、經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價和金額，大小寫必須相符，開票人簽字。原始發(fā)票內(nèi)容如不能反映詳細情況的，需附件說明。報銷單據(jù)必須有經(jīng)手人及驗收人簽署，方可由會計審核，園長簽字同意后報支。二、票證管理制度1、所有收費票據(jù)和內(nèi)部結(jié)算憑證全部由會計保管。2、各種票據(jù)使用前必須實行登記備案，票據(jù)必須加蓋幼兒園公章。3、票據(jù)開票人開票收費時，相關(guān)項目內(nèi)容必須填寫完整，字跡清楚，大小寫金額必須一致，收款人應(yīng)簽字或蓋章。記帳聯(lián)應(yīng)定期向會計繳銷，票據(jù)使用完畢后，存根聯(lián)繳交會計，并領(lǐng)取新的票據(jù)。4、建立財務(wù)會計檔案資料保管制度，有關(guān)業(yè)務(wù)歸檔后須編制清冊，專人保管。三、財產(chǎn)物資管理制度1、經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生以后必須立即記賬，做到記載及時、賬目清楚、賬實相符。園內(nèi)各種財產(chǎn)都要登記造冊，貴重物品要有專人負責(zé)保管，對自然損壞的物品做到定期維修或者核銷，對人為的不合理損壞物品應(yīng)追究責(zé)任，并按制度賠償；2、隨時反映財產(chǎn)物資收入、發(fā)出和結(jié)存情況，財產(chǎn)物資收發(fā)手續(xù)齊全，購買實物的原始憑證有接收人驗證證明。3、建立定期和不定期的財產(chǎn)清點制度，對財產(chǎn)物資的管理實行永續(xù)盤存的方法。、管理人員要定期、不定期地到各班檢查掌握物資使用情況，避免積壓與浪費，原則上每月按班級發(fā)放一次日用品、學(xué)習(xí)用品，在節(jié)約的基礎(chǔ)上保證各項供應(yīng)工作；4、幼兒園的一切財產(chǎn)物品外借，必須經(jīng)園長同意后向保管員借取。借用必須登記。如有損壞或遺失，借用人員負責(zé)修理或照價賠償。5、對財產(chǎn)物資進行科學(xué)編號和存放，便于清查、保管。四、財務(wù)相關(guān)人員職責(zé)1、會計員職責(zé)（1）貫徹執(zhí)行會計法和財務(wù)工作方針政策，為教育教學(xué)服務(wù)。（2）工作認真細致，帳目清楚，手續(xù)完備，日清月結(jié)，按時完善報帳手續(xù)。（3）認真履行監(jiān)督職能，發(fā)現(xiàn)問題及時處理和向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映，堅持勤儉辦園的方針，精打細算，協(xié)助園長搞好學(xué)期和年度預(yù)算，合理安排經(jīng)費，計劃開支。2. 出納員職責(zé)（1）認真做好往來帳目登記，做好現(xiàn)金收支工作。（2）嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，手續(xù)齊備。（3）每月及時統(tǒng)計幼兒出勤天數(shù)及職工出勤天數(shù)。及時收結(jié)幼兒各項費用。（4）堅持原則，發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗收人、領(lǐng)導(dǎo)簽名方能報銷。3、保管員職責(zé)（1）對全園的財產(chǎn)全面管理，做到隨時收驗、入庫、分類保管，存放地點清楚明確，做到心中有數(shù)，每半年清點一次，帳物相符。（2）新購入物品憑發(fā)票入帳，領(lǐng)用或借出物品手續(xù)齊全，領(lǐng)用人和借用人必須簽名或蓋章。（3）嚴格做好三防（防盜、防火、防潮）工作，保證物品的安全、衛(wèi)生、整潔，杜絕霉爛變質(zhì)，做到手勤、腳勤。（4）做好開學(xué)前的物品準備工作，對各班財產(chǎn)進行清點，做到有計劃供應(yīng)、學(xué)期末對財產(chǎn)進行一次核對，生活用品做到日清月結(jié)。（5）及時供應(yīng)所需物品，對園里的物品，做到有數(shù)有帳，發(fā)現(xiàn)丟失和損壞及時追查。4. 采購員職責(zé)（1）按食譜要求有計劃地配合食堂，及時采購好所需物品，做到價廉物美。（2）關(guān)心集體利益、盡量做少花錢、多辦事，節(jié)約開支，減少浪費，執(zhí)行物品驗收制度，嚴禁利用工作之便牟取私利。（3）配合制訂好食譜。（4）負責(zé)采購幼兒園日常所需一切用品。*聲明：本文來源網(wǎng)絡(luò)，由園長幼師通服務(wù)平臺小編整理編輯，重在分享優(yōu)秀教育理念，如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除。

3.財務(wù)報銷制度及流程大全：從報銷、內(nèi)部控制、費用支出等完整一套

財務(wù)報銷制度及流程大全：從報銷、內(nèi)部控制、費用支出等完整一套下面，跟著小編一起來學(xué)習(xí)吧~第一章、總則第三章、內(nèi)部控制及一般流程第四章、借款管理規(guī)定及借款流程第五章、日常費用報銷及流程第六章 工薪福利及相關(guān)費用支出制度及流程第七章 專項支出財務(wù)報銷制度及流程……36套Excel費用報銷表單篇幅有限，想要領(lǐng)取上述完整噠下方//評論區(qū)//留言：想要，點擊小編頭像，私/我/回/復(fù)：費用報銷，即/可/免/費/領(lǐng)/取關(guān)/注/微/信/公/眾/號/：輕/松/會/計/學(xué)/習(xí)/，學(xué)習(xí)更多會計知識！

4.財務(wù)報銷制度及流程（詳細）

一般情況下，企業(yè)想要健康的發(fā)展，就必須有正規(guī)而又健全的財務(wù)報銷制度，這是企業(yè)運營中重要的一個環(huán)節(jié)，比如公司員工出差等產(chǎn)生的費用，都是需要報銷的，一旦不能很好的處理這些問題，會對公司的發(fā)展造成不好的影響，今天給大家?guī)恚攧?wù)報銷制度和流程。需/要/的/滴/滴/我/

5.財務(wù)支出審批方案

企業(yè)支出審批制度（供你參考） 　　一、目的 　　1、為簡化支出審批手續(xù)，提高工作效率。 　　2、防止因私占用公司財產(chǎn)。 　　二、適用原則 　　（一）使用商業(yè)單位制，經(jīng)營計劃和財政預(yù)算內(nèi)，授權(quán)行使終審權(quán)。（經(jīng)理/部門負責(zé)人對該單位之營業(yè)指標負全責(zé)）。 　?。ǘ┎块T經(jīng)理可適當?shù)膶⑵錂?quán)限或部份權(quán)限，以文字性形式，授權(quán)給其副經(jīng)理或部門主管等。 　　三、審批程序 　　1、計劃內(nèi)報銷： 　　經(jīng)手人、證明人（持原始憑證）、 分管經(jīng)理（部門負責(zé)人）、財務(wù)部 　　2、超計劃報銷： 　　經(jīng)手人、證明人（持原始憑證和超支報告）、 分管經(jīng)理（部門負責(zé)人）、財務(wù)部 　　四、計劃審批內(nèi)容 　　1、購買日常辦公用品、計算機的外設(shè)配件和耗材之支出計劃，由運營中心收齊匯總，報公司總經(jīng)理審批。原則上由運營管理中心統(tǒng)一購買并庫存，各部門登記領(lǐng)用，并進入各部門的費用。每月底由運營管理中心向財務(wù)部提供有關(guān)方面的明細表（經(jīng)各部門簽字確認）。 　　2、固定資產(chǎn)與辦公家具（包括機房與OA設(shè)備）：其購買由各部門報申請計劃，經(jīng)部門負責(zé)人簽字，公司總經(jīng)理批準，公司技術(shù)部、運營管理中心統(tǒng)一協(xié)調(diào)核準后，對協(xié)調(diào)或購買情況寫出需求報告，報公司總經(jīng)理批準統(tǒng)一購買，金額在1萬元以上的固定資產(chǎn)購入必須報總經(jīng)理審批。 　　3、參展/會費：由經(jīng)辦人隨借款單附上邀請函與蓋章完全的參展申請表復(fù)印件，由部門經(jīng)理審批，財務(wù)部審核付款。本地展會原則上不得支付會務(wù)費；外地展會如在參展費中包含會務(wù)費用的，必須注明人數(shù)與明細并履行上述審批手續(xù)。凡批準住會，予以報銷往返車票與會務(wù)費；不住會的，報銷車票與差旅補助。 　　3、凡是參加境外展覽會，必須至少提前一個月向公司總經(jīng)理提交專項申請報告，注明參展必要性、參展人數(shù)、費用預(yù)算等。經(jīng)批準后方可執(zhí)行。 　　4、差旅費：各部門根據(jù)工作需要，制定出差計劃，應(yīng)注明出差地點、事由、時間、人數(shù)、由部門經(jīng)理審核出差的必要性和借款的合理性、經(jīng)理簽字后交財務(wù)付款。各部門經(jīng)理憑出差報告先由公司總經(jīng)理審批后方可借款。（所有境外出差必須提前書面請示總經(jīng)理經(jīng)批準后方可執(zhí)行）。 　　5、工資、獎金的支出：由公司人事部核準每月考勤，財務(wù)部編制發(fā)放表，經(jīng)理簽字確認，并報公司總經(jīng)理批準后財務(wù)發(fā)放。 　　6、業(yè)務(wù)費用：業(yè)務(wù)費用包括業(yè)務(wù)交通費（含油費、保養(yǎng)費、過路費、搬運費）、快遞費、禮品費及業(yè)務(wù)招待費。經(jīng)總經(jīng)理批準的計劃內(nèi)業(yè)務(wù)費用由部門經(jīng)理審批；計劃外業(yè)務(wù)費用報公司總經(jīng)理審批。

通過小編辛苦整理的相關(guān)知識：幼兒園財務(wù)報銷制度及報銷流程，相信對您有所幫助。